Ultima modifica: 27 Gennaio 2022

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 dati anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://www.icgbvalente.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/datil190-2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
MATERIALE CANCELLERIA 168,05 168,05 18/05/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. FPA 53/19 del 27/08/2019 - Consulente amministratore informatico per nuovo gdpr 2016/679 250,00 250,00 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATEK SRL (06959201002)
Aggiudicatari:
INFORMATEK SRL (06959201002)
fattura n. 917/2020 del 09/06/2020 - 1.236,00 1.236,00 23/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 75 del 25/02/2019 - Verifica dotazioni informatiche aule dei tre plessi 650,00 650,00 05/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
Aggiudicatari:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
RETE INTERNET PER I 3 PLESSI FIBRA 200 5.000,00 0,00 26/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 006_PA/2020 del 02/09/2020 - Realizzazione scivolo per carrozzati 330,00 330,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 005_PA/021 del 12/04/2021 - Toner e pezzi ricambio Kyocera 2050 460,00 460,00 04/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 222/F del 18/06/2021 - nuovo server di segreteria 1.620,00 1.620,00 28/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 56 del 15/12/2020 - Targhette per beni inventario pon 35,36 35,36 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
fattura n. 17 del 29/01/2020 - Spettacolo testrale in lingua inglese 2.101,82 2.101,82 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eternal City Films S.r.l. (08957771002)
Aggiudicatari:
Eternal City Films S.r.l. (08957771002)
FORNITURA E INSTALLAZIONE CASSE 130,00 130,00 19/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
FATTURA N. 3309 DEL 07/10/2021 406,91 73,38 21/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ERARIO (80226730580)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ERARIO (80226730580)
CONTRATTO VIAGGIO FRIULI 16.520,00 0,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. FPA_956-20 del 22/06/2020 - Rinnovo firma digitale Ds per gestionale Axios 80,00 80,00 23/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 998/2019 del 19/11/2019 - Bus uscita didattica Palazzo Madama del 18/11/19 332,95 332,95 22/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
fattura n. FPA 5/20 del 30/04/2020 - Tablet integrazione 900,00 900,00 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
Aggiudicatari:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
Polizza Assicuratrice alunni (3564,00) e dipendenti (324,50) a.s. 2018/19 5,50 5,50 30/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
acquisto materiale inclusione art. 58 comma 4 del D.L. n. 73/2021, lett. c) e d) 1.778,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
fattura n. 16_PA/2019 del 09/10/2019 - Contratto annuo manutenzione fotocopiatrici 595,00 595,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 48 del 14/07/2020 - Intervento tecnico PC DS 89,33 89,33 22/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET TECHNOLOGY (LLGGNN79P14H501Y)
Aggiudicatari:
PLANET TECHNOLOGY (LLGGNN79P14H501Y)
fattura n. FPA 116/21 del 22/02/2021 - Intervento uffici segreteria 80,00 80,00 22/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
fattura n. 306 del 09/08/2019 - Bonifica aula informatica via Penazzato 969,70 969,70 05/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
Aggiudicatari:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
INTERVENTO ELETTRICISTA 1.300,00 0,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
Aggiudicatari:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
fattura n. 1PA del 23/11/2020 - Intervento elettricista per miglioramento rete elettrica per supporto internet plesso Valente 100 1.300,00 1.300,00 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
Aggiudicatari:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
fattura n. 653/2020 del 25/04/2020 - Materiale pulizia per i 3 plessi 2.053,30 2.053,30 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
BACKUP MYSQL ARUBA PER SITO DELLA SCUOLA 10,00 0,00 23/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 2021-31 del 22/01/2021 - Completamento potenziamento internet nei tre plessi 173,00 173,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
fattura n. FPA20-000197 del 29/02/2020 - Materiale per primaria montessoriana 1.481,00 1.481,00 23/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
fattura n. 19PAS0011305 del 31/08/2019 - Conversione dominio.EDU 110,00 110,00 15/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. FPA19-000963 del 30/11/2019 - Materiale scuola infanzia Montessoriana 846,24 846,24 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
fattura n. 14/ES del 04/06/2020 - Formazione per docenti ambito 3 Roma 20.150,00 10.550,00 23/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
SANIFICAZIONE MOTORI ESTERNI CONDIZIONATORI VIA VALENTE 100 300,00 0,00 23/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
Aggiudicatari:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
fattura n. 523/B/2019 del 31/05/2019 - Transfer per tutte le scuole per evento Parco della Mistica Palermo chiama Italia 1.260,00 1.260,00 08/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
fattura n. FPA_129-21 del 20/01/2021 - Canone annuo software gestionale 2.385,00 2.385,00 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 14/C-2021 del 08/01/2021 - n. 19 access point per i 3 plessi 1.697,84 1.697,84 03/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERSYSTEM (01203550353)
Aggiudicatari:
INTERSYSTEM (01203550353)
fattura n. FPA 1/21 del 24/04/2021 - GP WEB SRL 288,85 288,85 18/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP WEB S.R.L. (15709471005)
Aggiudicatari:
GP WEB S.R.L. (15709471005)
fattura n. FPA_1193-20 del 10/07/2020 - Software per Pago in rete con assistenza 200,00 200,00 04/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 2021-106 del 16/03/2021 - Acquisto materiali per ripristino LIM dei 430,00 430,00 30/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
fattura n. 1031/2019 del 27/11/2019 - Uscita didattica Teatro San Raffaele 488,85 488,85 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
fattura n. 010_PA/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti laboratori medie 148,00 148,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 00509/20 del 10/02/2020 - Corso webinair ricostruzione carriera 30,00 30,00 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 03991/4 del 31/03/2021 - Smontaggio, lavaggio con sanificazione e rimontaggio Tende ignifughe aule e segreteria plesso Valente 100 950,00 950,00 11/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
Aggiudicatari:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
imponibile su fattura n. AH10313372 del 14/6/2017 relativa a attivazione e costi fissi adsl plessi Valente 100 e 98 536,51 536,51 03/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80226730580)
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
ERARIO (80226730580)
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
fattura n. 473/B/2019 del 23/05/2019 - Doppio transfer Auditorium 525,60 525,60 15/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
fattura n. 2070/2020 del 07/10/2020 - Dispositivi di protezione Covid 489,66 489,66 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 2218/2020 del 20/10/2020 - Materiale per igienizzazione dei tre plessi 1.155,44 1.155,44 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Fatt. n. 19 del 07/07/21 - Corso formazione neoassunti 20/21 2.000,00 2.000,00 26/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
Progetto Scuole Aperte Estate 2019 "Sport Camp" 8.500,00 8.500,00 22/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD ALLA GRANDE (96423470580)
Aggiudicatari:
ASD ALLA GRANDE (96423470580)
TRASPORTO BUS CASA DELLE FARFALLE SEZIONI INFANZIA 282,00 0,00 19/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
fattura n. 3335 del 07/10/2021 acquisto e installazione 3 notebook per rilevazione green pass 3.096,21 3.096,21 20/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
ERARIO (80226730580)
Aggiudicatari:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
ERARIO (80226730580)
INTERVENTO CICLOSTILO 200,00 0,00 11/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
AXIOS 2.050,00 2.050,00 24/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 336 del 21/09/2021 4.200,00 4.200,00 11/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Beta Società Cooperativa (11871621006)
Aggiudicatari:
Beta Società Cooperativa (11871621006)
Fatt. n. P0014976 del 18/05/2021 - Materiale DPI e igienico sanitario 1.302,95 1.302,95 11/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
KYOCERA TONER 100,00 0,00 28/10/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 5.217,00 5.217,00 10/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
fattura n. 2055/2020 del 06/10/2020 - Ghiaccio sintetico 135,00 135,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 343/B/2019 del 14/05/2019 - Uscita didattica Agriturismo Bessi 455,00 455,00 15/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
fattura n. 263 del 01/06/2020 - Antivirus Pc segreteria 184,50 184,50 17/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
Aggiudicatari:
BROKERMAX S.R.L. (07989211003)
fattura n. PA 097 2020 del 11/12/2020 - Impianto centralino telefonico 600,00 600,00 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY FAX SNC (03807261007)
Aggiudicatari:
COPY FAX SNC (03807261007)
regolarizzazone provvisiorio uscita n.1 compenso spese annue banca 442,50 442,50 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA INTESA (00799960158)
Aggiudicatari:
BANCA INTESA (00799960158)
fattura n. 031_PA/2021 del 16/07/2021 - Contratto manutenzione fotocopiatrici e smaltimento toner 595,00 595,00 28/07/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
BERGANTINI 2020 LIBRO PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE 65,00 0,00 01/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 84/2019 del 05/10/2019 - Formazione RLS Morelli 400,00 400,00 22/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80226730580)
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
Aggiudicatari:
ERARIO (80226730580)
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
ACQUISTO ARREDI SEZIONE MONTESSORI INFANZIA 1.421,55 1.421,55 15/12/2021
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
CONTRATTO PER SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO TRATTAMENTO MASCHERINE E GUANTI 210,00 0,00 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
n. 869/2021 del 20/05/2021 - Dispositivi protezione Covid 726,00 726,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
SPORTELLO DI ASCOLTO 1.848,00 0,00 22/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società cooperativa rifornimento in volo (05170331002)
Aggiudicatari:
Società cooperativa rifornimento in volo (05170331002)
fattura n. 017_PA/2020 del 06/10/2020 - Smaltimento rifiuti ingombranti 950,00 950,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. FPA_ES-613_19 del 13/11/2019 - Formazione Registro elettronico docenti 220,00 220,00 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
TRASPORTO FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2.450,00 0,00 23/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
PRENOTAZIONE SCUDERIE DEL QUIRINALE MOSTRA RAFFAELLO 250,00 250,00 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scuderie del Quirinale ente (05656701009)
Aggiudicatari:
Scuderie del Quirinale ente (05656701009)
fattura n.7648/e DEL 16/12/2021 DOC N. 56/ES del 13/12/2021 8.750,00 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI 50,00 0,00 14/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
Aggiudicatari:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
fattura n. 4748/E del 23/12/2021 prot n. 2231/2021 del 16/12/2021 1.347,90 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 008_PA/021 del 12/04/2021 - Pezzo Laser della fotocopiatrice Kyicera Valente 100 80,00 80,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 14_PA/2019 del 29/08/2019 - Cambio tamburo fotocopiatrice 280,00 280,00 05/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. P0011996 del 30/11/2020 - 243,65 243,65 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
fattura n. 3331 del 07/10/2021 833,86 833,86 21/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ERARIO (80226730580)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ERARIO (80226730580)
fattura n. 20214E15173 del 17/05/2021 - Carta per fotocopie 549,60 549,60 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
n. 871/2021 del 20/05/2021 - Materiale cancelleria 168,05 168,05 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 49/PA del 30/04/2020 - Progetto Medioevo 520,00 520,00 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM Tour di Inseparabile Tour srl (02672270408)
Aggiudicatari:
BM Tour di Inseparabile Tour srl (02672270408)
CORSI FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 2.685,00 0,00 25/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
Aggiudicatari:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
fattura n. 12_PA/2019 del 29/08/2019 - Toner Fotocopiatrice Kyocera 100,00 100,00 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 033_PA/2021 del 16/07/2021 - Drum e toner stampante segreteria 110,00 110,00 28/07/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura prot. n. 4636/E doc n. 048_PA/2021 del 13/12/2021 32,94 32,94 17/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80226730580)
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
ERARIO (80226730580)
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
SOFTWARE GESTIONALE PER LA SEGRETERIA 2.385,00 0,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
fattura n. 007_PA/2020 del 02/09/2020 - Montaggio dispositivi sicurezza anticovid 140,00 140,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 36/ES del 29/12/2020 - Formazione Docenti Ambito 3 per l'Educazione Civica 4.000,00 4.000,00 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
SMALTIMENTO RIFIUTI PLESSO VALENTE 100 2.000,00 2.000,00 07/10/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 026_PA/2021 del 03/05/2021 - Toner fotocopiatrici 100,00 100,00 11/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 21PAS0010464 del 31/07/2021 - Dominio sito scolastico 50,00 50,00 27/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
ACQUISTO TONER 340,00 0,00 30/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 00682/4 del 31/01/2021 - Sanificazione dei 3 plessi 2.889,88 2.889,88 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
Aggiudicatari:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
fattura n. FPA_ES-179_21 del 05/03/2021 - Formazione su PagoPa mediante utilizzo gestionale in uso 220,00 220,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Centre Number 7827 - Sessione mese di MAGGIO 2020 - Come da invoice n. 1-1887462096 del 25/02/2020 8.092,00 8.092,00 25/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Nota di debito n. 13 del 07/07/2020 - Convenzione prot. n. 3249 del 10/10/2019 3.750,00 3.750,00 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione volontariato FOCUS (03661341002)
Aggiudicatari:
Associazione volontariato FOCUS (03661341002)
ASSICURAZIONE ALUNNI 21/24 4.048,00 4.048,00 13/09/2021
30/06/2024
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
società cattolica di assicurazione (00320160237)
Aggiudicatari:
società cattolica di assicurazione (00320160237)
n. V2/531838 del 28/04/2021 - Materiale Igienico sanitario 1.263,15 1.263,15 04/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
fattura n. FATTPA 15_20 del 10/09/2020 - Dispositivi di protezione Covid e posa in opera ulteriore segnaletica 650,00 650,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLISYSTEM 87 S.R.L. (06636151000)
Aggiudicatari:
PUBLISYSTEM 87 S.R.L. (06636151000)
n. 10/PA del 05/02/2021 - Armadio blindato 1.450,00 1.450,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI (08703561004)
Aggiudicatari:
D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI (08703561004)
SERVIZIO DPO 950,00 0,00 17/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
TRASPORTO BUS MUSEO PIGORINI 212,00 0,00 05/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 2021-19 del 15/01/2021 - Access point per rete wifi 485,00 485,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
fattura n. 034_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrici 100,00 100,00 28/07/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 644/P del 31/01/2020 - Materiale per scuola dell'Infanzia 417,21 417,21 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
fattura n. 2021-18 del 15/01/2021 - Lavoro principale di potenziamento wifi dei tre plessi 5.109,00 5.109,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
fattura n. 20PAS0010082 del 31/07/2020 - Rinnovo dominio sito della Scuola 50,00 50,00 04/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 032_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrice 318,00 318,00 28/07/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
BERGANTINI LIBRO PER SEGRETERIE SCOLASTICHE 65,00 65,00 04/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUSITO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EX ART. 31 CIMMA 1 DEL D.L.41/2021 1.385,72 0,00 29/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
fattura n. 2086/2019 del 13/09/2019 - Registri cons. classe scuola secondaria primo grado 217,80 217,80 15/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
TABLET E MATERIALI INFORMATICI PON FESR 4878 DEL 17/04/2020 11.820,00 0,00 11/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON S.P.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON S.P.A. (07415430011)
MATERIALE INCLUSIONE 401,08 0,00 22/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
GRUPPO GIODICART (04715400729)
fattura n. 90000590 del 17/09/2020 - Fornitura PON 4878/2020 9.687,20 9.687,20 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON S.P.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON S.P.A. (07415430011)
fattura n. 28/ES del 14/06/2021 - n. 6 Corsi di formazione docenti Ambito 3 a.s. 2020/21 9.300,00 9.300,00 27/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K S.R.L. (02118360714)
ACQUISTO TONER 27,00 27,00 17/09/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
n. P0012764 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario 977,80 977,80 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
fattura n. 166/2020 del 29/01/2020 - Materiale igienico sanitario 170,91 170,91 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ORDINE SANIFICAZIONE AMBIENTI TRE PLESSI AVVIO ANNO SCOLASTICO 20.21 3.870,00 0,00 26/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
Aggiudicatari:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
fattura n. 022_PA/2021 del 19/04/2021 - Servizio manutenzione fotocopiatrici 595,00 595,00 30/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. FPA_879-20 del 15/06/2020 - n. 2 PC progetto Comune "Laboratori interculturali" 858,00 858,00 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA s.r.l. (11247391003)
C/C.le 30061468-001 - FT. N. 8715025225 DEL 19/2/15 - Periodo OTTOBRE 2014 138,47 138,47 22/03/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. (97103880585)
fattura n. 2508/2020 del 05/11/2020 - Materiale igienico sanitario 361,41 361,41 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG SALA DIRIGENTE 58,00 0,00 09/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
TRASPORTO BUS SCUDERIE DEL QUIRINALE 503,00 0,00 11/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
fattura n. 4069/E del 18/11/2021 doc.n. S920 del 16/11/2021 gonzaga materiale didattico 199,65 199,65 01/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
ERARIO (80226730580)
Aggiudicatari:
GAM Gonzagarredi Montessori (04649630268)
ERARIO (80226730580)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MONDOFFICE 1.893,60 1.893,60 08/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
CAA 5.332,80 0,00 16/12/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOC. ONLUS (10055721004)
Aggiudicatari:
SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP SOC. ONLUS (10055721004)
n. 84/2021 del 15/01/2021 - Materiale igienico sanitario per i 3 plessi 217,80 217,80 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO COVID E MAGAZZINO 467,94 0,00 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 404/FE del 11/10/2021 430,00 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAP SECURITY SRL (12606241003)
Aggiudicatari:
CAP SECURITY SRL (12606241003)
fattura n. 1537/2020 del 02/09/2020 - cancelleria 63,00 63,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 007_pa/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti e fotocopiatrici 288,00 288,00 11/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
MATERIALE E ATTREZZATURE IN USO IBM 450,00 0,00 03/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
fattura n. 1PA del 19/01/2021 - Lavori su impianto elettrico per potenziamento internet 200,00 200,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
Aggiudicatari:
ROSSINI PAOLO (RSSPLA67A18H646L)
fattura n. 133/2021 del 08/02/2021 - Formazione su piattaforme Microsoft per la DAD e assistenza on line ai docenti 100,00 100,00 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARITMOS SRL (06627051003)
Aggiudicatari:
ARITMOS SRL (06627051003)
n. 731/2021 del 29/04/2021 - Materiale igienico sanitario 1.121,10 1.121,10 04/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. FPA 302/21 del 01/07/2021 - Servizio GDPR 20/21 950,00 950,00 26/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
MEDICO COMPETENTE 120,00 120,00 18/06/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIARROCCA MANUELA (CRRMNL75R47H501O)
Aggiudicatari:
CIARROCCA MANUELA (CRRMNL75R47H501O)
fattura n. 1078A del 09/07/2021 - batterie per defibrillatore Valente 100 256,00 256,00 28/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
fattura n. FPA 14/21 del 08/01/2021 - Assistenza Pc segreteria e manutenzione sito istituzionale con passaggio ad Edu.it 800,00 800,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
fattura n. 3332 del 07/10/2021 relativa acquisto materiale inclusione 460,83 460,83 20/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
ERARIO (80226730580)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
ERARIO (80226730580)
SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA TECNICA SICUREZZA COVID 2.000,00 0,00 07/10/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
Aggiudicatari:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA TECNICSA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2.000,00 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
Aggiudicatari:
FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS (DMTFNC58L10D862Q)
FORMAZIONE DOCENTI SENZA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 7.000,00 7.000,00 13/10/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO LOMBARDI 636,65 636,65 08/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 06733/4 del 31/05/2021 - Sanificazione plessi 1.200,00 1.200,00 18/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
Aggiudicatari:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO 3.198,00 3.198,00 03/09/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
schoolsolution s.r.l.s. (16016141000)
Aggiudicatari:
schoolsolution s.r.l.s. (16016141000)
ACQUISTO TONER VARI 198,00 0,00 07/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 652/2020 del 25/04/2020 - Materiale per esami terza secondaria primo grado 159,67 159,67 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 0000076E del 19/05/2020 - Schermo treppiede autoavvolgente 375,00 375,00 23/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Data Italia srl (05258351005)
Aggiudicatari:
Data Italia srl (05258351005)
Fatt. n. 18 del 07/07/21 - Corso formazione Ref.ti Ed. Civica 2.000,00 2.000,00 26/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI STRUMENTO E DI PACE E.I.P. (96096880586)
progetto tra sapere e orientamento a/s 2021/2022 1.680,00 0,00 22/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società cooperativa rifornimento in volo (05170331002)
Aggiudicatari:
Società cooperativa rifornimento in volo (05170331002)
INTERVENTO POTENZIAMENTO RETE INTERNET 350,00 0,00 23/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY (15247461005)
MATERIALE COVID INIZIO AS 20.21 5.038,00 0,00 27/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLISYSTEM 87 S.R.L. (06636151000)
Aggiudicatari:
PUBLISYSTEM 87 S.R.L. (06636151000)
fattura n. 48 del 16/09/2019- Lavori di messa in sicurezza aula montessori primaria 150,00 150,00 15/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S (14282411009)
Aggiudicatari:
A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S (14282411009)
TRASPORTO BUS A/R VIA VALENTE 98 CENTRO BRONSWICH 5/3/2020 235,00 0,00 30/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585)
fattura n. 016_PA/2020 del 02/10/2020 - Toner segreteria 58,00 58,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
TRASPORTO BUS 21/4/2020 862,00 0,00 16/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SRL (07672820581)
ORDINE REGISTRO VERBALI 46,50 46,50 31/08/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 28 del 30/07/2020 - Pubblicità per progetto PON 92,75 92,75 04/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
fattura n. 05312/4 del 30/04/2021 - Sanificazione plesso Valente 100 per classi in quarantena 1.200,00 1.200,00 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
Aggiudicatari:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
PORTA BLINDATA PER MESSA IN SICUREZZA AULA DOCENTI 1.340,00 0,00 23/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
TONER 966,00 966,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. 71 del 05/11/2020 - Visite Medico Competente 500,00 500,00 18/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80226730580)
CIARROCCA MANUELA (CRRMNL75R47H501O)
Aggiudicatari:
ERARIO (80226730580)
CIARROCCA MANUELA (CRRMNL75R47H501O)
n. 487/2021 del 10/03/2021 - Materiale igienico sanitario 320,91 320,91 04/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
Aggiudicatari:
LOMBARDI casa ed scolca srl (00619850589)
fattura n. 2021-38 del 28/01/2021 - Contratto di manutenzione informatica dei tre plessi per 50 ore 2.000,00 2.000,00 30/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
Aggiudicatari:
NETWORK TODAY SRLS (15247461005)
fattura PROT. N. 4360/E DEL 02/12/2021 DOC. n. 038_PA/2021 del 01/12/2021 FC SERVIZI SOSTAMENTO ARREDI 610,00 610,00 03/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80226730580)
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
Aggiudicatari:
ERARIO (80226730580)
FC SERVIZI DI PIOLA FABIO (PLIFBA74E08H501D)
fattura n. FPA 3/20 del 14/04/2020 - Tablet per le famiglie 7.377,20 7.377,20 17/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
Aggiudicatari:
Un sacco di informatica S.n.c. (09868881005)
SANIFICAZIONE AMBIENTI UFFICIO 290,00 0,00 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
Aggiudicatari:
CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE (10884461004)
ASSISTENZA PSICOLOGICA 20/21 1.600,00 0,00 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITALE STEFANO (VTLSFN53R22F257K)
Aggiudicatari:
VITALE STEFANO (VTLSFN53R22F257K)
FORMAZIONE ASS AMM GESTIONE PERSONALE 1.291,00 0,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NERO FEDERICO (NREFRC56R18H501Y)
Aggiudicatari:
NERO FEDERICO (NREFRC56R18H501Y)
SANIFICAZIONE 4 AMBIENTI PLESSO VALENTE 100 NOVEMBRE 2021 250,00 250,00 11/11/2021
03/12/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
Aggiudicatari:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (01617950249)
n. V2/512229 del 26/02/2021 - Materiale igienico sanitario per i tre plessi 1.023,90 1.023,90 09/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
Totali Numero Lotti: 175 264.554,55 166.235,58
Tabella generata in 0.010 secondi Scarica in

Pubblicato il 27 Gennaio 2022 da Segreteria